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   关于组织做好2023年部门预算“一上”及专项经费预算编制工作的通知
 
通讯员:财务处       审核:陈正群       责编:刘涛       点击数:       发布时间:2022-07-20 09:04:40
 

各部门、单位:

根据《江苏省财政厅关于编制省级2023年部门预算和2023-2025年财政规划的通知》(苏财预〔2022〕67号)要求,现将我校2023年“部门预算一上”及专项经费预算编制工作通知如下:

一、编制原则

预算编制的总体原则为:量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约、讲求绩效。根据收入情况,学校对上报的专项经费预算将根据轻重缓急和工作重点,确定必做项目和备选项目,合理安排专项资金预算,注重提高资金绩效。各部门、单位要继续坚持过“紧日子”的要求,持续推进节约型校园建设,严格控制行政运行成本和“三公经费”支出。

二、填报内容及注意事项

(一)填报2023年部门预算“一上”和专项经费预算数据。请各部门、单位按照附件1所列填报数据内容及分工任务安排,填报各类一上录入表格和学校正常安排运转类专项经费,专项经费需同步编制附件3《盐城工学院校内专项资金预算绩效目标申报表》,由各职能部门根据职能及重点工作需要按实编报。各部门、单位如有学校会办同意且附件中未列示的其他专项经费,请按照《盐城工学院专项经费管理办法》(盐工发〔2014〕68号)的要求,上报各归口管理部门或财务处。

(二)填报校内部门、单位2023年整体绩效预算目标。根据工作要求,学校所有职能部门都应当根据本部门2023年工作任务计划,按照附件2《盐城工学院校内部门整体支出预算绩效目标申报表》表式填报2023年度部门整体绩效预算目标。绩效指标要具体、可衡量、可实现,与部门工作具有相关性,指标内容可参考各部门、单位2022年申报的绩效目标及监控情况进行填报。

预算绩效目标编制和完成情况已纳入江苏省地方普通高校综合考核指标体系,从预算执行、资产负债情况和预算绩效评价情况等方面进行考核,请各部门、各单位高度重视绩效预算目标编制工作,构建适合本部门、单位特色的绩效指标和标准体系,实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享,充分运用绩效评价结果,提升预算绩效管理水平。

(三)做好政府采购预算申报工作。根据《关于进一步加强政府采购预算编制和执行管理的通知》(苏财购〔2021〕36号)文件精神,政府采购预算要按照政府集中采购目录和分散采购限额标准,结合年度采购需求编制,做到应编尽编、规范编制。“资产配置纳入学校年度财务预算和政府采购预算管理并有效执行”是省属高校国有资产管理绩效评价重点考核指标,请国资处、实验室建设与设备管理处等相关职能部门认真组织开展本部门业务范围内的政府采购预算编制工作,严格按照编制的政府采购预算开展政府采购活动,严禁“无预算采购”或“超预算采购”,不得擅自改变政府采购预算金额及用途。

(四)加强预算及绩效信息化管理工作。请各部门、单位预算管理员将编制完成的专项经费预算在“全面预算管理系统”进行申报并同步上传《盐城工学院校内专项经费立项申请报告书》、《盐城工学院校内专项资金预算绩效目标申报表》、《盐城工学院校内部门整体支出预算绩效目标申报表》等相关资料。

三、申报要求

(一)为按时完成编报任务,请下表所列部门于2022年8月21日前向财务处提交一上数据录入表格及专项资料,其中:各类一上录入表需由部门主要领导签字;各类专项及绩效目标表用于财政立项,提供电子初稿即可,电子档请发邮箱378420571@qq.com。

序号

部门名称

应提交一上数据名称

1

校长办公室、校友会办公室、校友基金会、理事会办公室

1、一上录入表05-2主要办公设施设备(车辆)情况表

2、一上录入表07-2会议、培训、出国项目支出预算表(填报会议经费预算)

2

党委组织部

一上录入表07-2会议、培训、出国项目支出预算表(填报2023年干部培训经费预算)

3

党委学生处、学工部、招就处

1、一上录入表06-2招生计划表

2、2023年学生公寓物业管理费专项预算及绩效目标申报表

4

党委教师工作部、人事处、教师培训与发展中心、人才工作办公室

1、一上录入表06-3专任教师信息情况表

2、2023年人才专项经费预算计划及绩效目标申报表

5

教务处

1、一上录入表06-1学生基本情况表

6

党委研究生工作部、研究生院、学科办

1、一上录入表06-2招生计划表

2、一上录入表06-1学生基本情况表

3、2023年学科建设建设专项经费预算及绩效目标申报表

7

国合处、港澳台事务办公室

1、一上录入表07-2会议、培训、出国项目支出预算表(填报2023年出国经费预算)

2、提供留学生名单及相关证件复印件。

8

国有资产管理处

1、一上录入表05-1主要办公设备设施情况表

2、一上录入表05-3新增资产配置预算申请表(主要填报行政设备购置明细)

3、2023年行政设备购置专项经费计划及绩效目标申报表

9

实验室建设与设备管理处

1、一上录入表05-3新增资产配置预算申请表(主要填报专用设备购置明细)

2、2023年专用设备购置预算计划及绩效目标申报表

10

科学技术处

1、测算2023年纵向、横向科研经费收入。

2、2023年科研工作经费预算及绩效目标申报表

11

社会科学处

1、测算2023年纵向、横向科研经费收入。

2、2023年科研工作经费预算及绩效目标申报表

12

继续教育学院

附件5-函授培训收入测算表

13

后勤保障集团

1、一上录入表05-2主要办公设施设备(车辆)情况表

2、办公教学用房物业管理专项经费及绩效目标申报表

3、大型维修专项经费及绩效目标申报表

14

图书馆

2023年图书资料购置经费预算及绩效目标申报表

(二)请各部门、单位要高度重视专项经费预算申报工作,主动向分管或联系校领导请示、汇报,充分考虑来年工作安排,加强部门间协调和经费统筹,合理配置资源,做实、做细预算。各类专项经费预算、专项资金预算绩效目标申报表等纸质材料请于2022年11月20日前报送财务处,其中:专项经费预算、专项资金预算绩效目标申报表须经分管校领导签字同意。

(三)部门整体支出预算绩效目标申报表经分管校领导签字后,请于2022年11月20日前送交财务处。

(四)预算编制工作相关问题请和财务处联系,相关编报说明请到盐工预算工作群下载。联系人:薛斯炜;电子版请发邮箱:378420571@qq.com,电话:88168102,15251071196。


附件: 盐城工学院2023年部门预算一上及专项经费编制工作分工表及相关附表.rar



财务处

2022年7月20日


 
来源:财务处         

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